Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003611
Monto de la Factura
₲ 10.615.900
Nro. Solicitud de Transferencia
101185
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.615.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51359
Monto Contrato
₲ 75.142.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.596.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.596.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229640
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)