Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000075
Monto de la Factura
₲ 141.370.305
Nro. Solicitud de Transferencia
20312
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.370.305
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
367/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-67812
Monto Contrato
₲ 592.589.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.541.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.541.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246685
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)