Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 1.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84930
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.035.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-62410
Monto Contrato
₲ 4.228.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.115.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.115.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233670
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Formularios y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)