Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 562.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62800
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-62410
Monto Contrato
₲ 4.228.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.115.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.115.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233670
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Formularios y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)