Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 2.563.060
Nro. Solicitud de Transferencia
77610
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.563.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-57879
Monto Contrato
₲ 176.691.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.381.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.381.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237156
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)