Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002699
Monto de la Factura
₲ 53.029.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43753
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.029.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
160/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-66949
Monto Contrato
₲ 53.029.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.778.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.778.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246205
Nombre de la Licitación
LCO 22/12 - Adquisición de Insumos para Endoscopia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional