Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003983
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22405
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
80/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-62525
Monto Contrato
₲ 37.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.213.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.213.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233617
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos y Motocicletas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)