Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 30.368.890
Nro. Solicitud de Transferencia
103521
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2014
Fecha de la Transferencia
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.368.890
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61410
Monto Contrato
₲ 192.201.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.776.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.776.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243011
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para dependencias de IBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)