Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 617.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64370
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-63442
Monto Contrato
₲ 73.898.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.308.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.308.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242509
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA EVENTOS DE DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)