Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003406
Monto de la Factura
₲ 12.106.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66142
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.106.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-50170
Monto Contrato
₲ 75.835.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.016.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.016.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229593
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1