Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Monto de la Factura
₲ 5.732.400
Nro. Solicitud de Transferencia
43868
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.732.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-53047
Monto Contrato
₲ 26.097.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.538.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.538.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233816
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)