Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 69.182
Nro. Solicitud de Transferencia
96038
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-53640
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.847.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.847.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240627
Nombre de la Licitación
Publicación de Avisos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3