Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 15.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159868
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-67133
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.104.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.104.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238748
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3