Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 106.429.375
Nro. Solicitud de Transferencia
103919
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2014
Fecha de la Transferencia
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.429.375
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61063
Monto Contrato
₲ 157.307.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.731.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.731.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242267
Nombre de la Licitación
Refuncionalización del Área de Lavandería
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)