Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 9.453.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59378
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.453.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51347
Monto Contrato
₲ 112.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.074.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.074.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229640
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)