Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024681
Monto de la Factura
₲ 6.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59818
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-54182
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.127.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.127.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239376
Nombre de la Licitación
Servicios de Desagotes Sanitarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3