Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 49.979.772
Nro. Solicitud de Transferencia
161046
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.979.772
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-63541
Monto Contrato
₲ 176.174.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.277.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.277.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243918
Nombre de la Licitación
REPARACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)