Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 5.341.140
Nro. Solicitud de Transferencia
76350
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.341.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51350
Monto Contrato
₲ 29.972.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.257.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.257.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229640
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)