Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0207848
Monto de la Factura
₲ 939.141
Nro. Solicitud de Transferencia
44506
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 939.141
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-49045
Monto Contrato
₲ 110.470.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.270.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.270.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227874
Nombre de la Licitación
LCO 01/12 - Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional