Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0198881
Monto de la Factura
₲ 29.077.250
Nro. Solicitud de Transferencia
120868
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.077.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-49045
Monto Contrato
₲ 110.470.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.270.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.270.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227874
Nombre de la Licitación
LCO 01/12 - Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional