Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002473
Monto de la Factura
₲ 6.026.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52685
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.026.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-48921
Monto Contrato
₲ 90.574.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.604.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.604.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1