Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011541
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22844
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-64545
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.088.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.088.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos - Ad Referendum
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu