Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003497
Monto de la Factura
₲ 1.007.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134874
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2012
Fecha de la Transferencia
12-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.007.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-59557
Monto Contrato
₲ 4.057.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.858.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.858.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Toner, Utiles e Insumos para Oficinas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)