Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044096
Monto de la Factura
₲ 1.423.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63948
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.423.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-57416
Monto Contrato
₲ 81.203.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.689.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.689.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230794
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma