Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004197
Monto de la Factura
₲ 13.257.175
Nro. Solicitud de Transferencia
43773
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
20-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.257.175
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-50941
Monto Contrato
₲ 158.465.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.612.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.612.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229430
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL 2012-2013
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)