Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115380
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-53481
Monto Contrato
₲ 167.356.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.341.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.341.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238749
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización y Gestión de Eventos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)