Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034179
Monto de la Factura
₲ 15.821.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77194
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.821.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-67128
Monto Contrato
₲ 15.821.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.045.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.045.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242138
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)