Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001494
Monto de la Factura
₲ 134.887.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49670
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.887.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-66954
Monto Contrato
₲ 269.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.551.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.551.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LAVANDERÍA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)