Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049302
Monto de la Factura
₲ 8.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77191
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-67131
Monto Contrato
₲ 8.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.493.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.493.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242138
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)