Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0189519
Monto de la Factura
₲ 104.063.250
Nro. Solicitud de Transferencia
66436
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.063.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-49647
Monto Contrato
₲ 104.063.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.962.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.962.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza - Adreferendum
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1