Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 97.565.315
Nro. Solicitud de Transferencia
55513
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.565.315
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
401
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68355
Monto Contrato
₲ 632.490.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.228.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.228.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246410
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)