Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001093
Monto de la Factura
₲ 189.747.210
Nro. Solicitud de Transferencia
49300
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.747.210
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
401
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68355
Monto Contrato
₲ 632.490.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.228.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.228.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246410
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)