Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006388
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61022
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
42/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-58478
Monto Contrato
₲ 27.561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233668
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles, Vesturarios, Calzados y a fines
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)