Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 151.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21336
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
05-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
42/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-63225
Monto Contrato
₲ 151.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.359.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.359.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244868
Nombre de la Licitación
MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)