Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000584
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22942
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80020750-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-57117
Monto Contrato
₲ 139.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.979.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.979.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234731
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)