Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006157
Monto de la Factura
₲ 5.601.250
Nro. Solicitud de Transferencia
46941
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.601.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-56888
Monto Contrato
₲ 51.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.139.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.139.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234829
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)