Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002603
Monto de la Factura
₲ 1.642.835
Nro. Solicitud de Transferencia
180745
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.547.430
Retención DNCP
₲ 5.795
Retención IVA
₲ 44.805
Retención Renta
₲ 44.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-141366
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.440.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.568.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323277
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios