Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008948
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100678
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.405.106
Retención DNCP
₲ 23.986
Retención IVA
₲ 185.454
Retención Renta
₲ 185.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-139140
Monto Contrato
₲ 419.311.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.766.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.766.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323327
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE (SATAC) DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios