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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033485
Monto de la Factura
₲ 28.791.780
Nro. Solicitud de Transferencia
128158
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.380.460

Retención DNCP
₲ 102.603
Retención IVA
₲ 785.230
Retención Renta
₲ 523.487
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-141819
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.971.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.971.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325109
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios