Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033490
Monto de la Factura
₲ 23.999.820
Nro. Solicitud de Transferencia
161671
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.606.084
Retención DNCP
₲ 84.654
Retención IVA
₲ 654.541
Retención Renta
₲ 654.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-141819
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.971.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.971.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325109
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios