Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033060
Monto de la Factura
₲ 726.960
Nro. Solicitud de Transferencia
187249
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 684.744
Retención DNCP
₲ 2.564
Retención IVA
₲ 19.826
Retención Renta
₲ 19.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-141819
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.971.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.971.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325109
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios