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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033488
Monto de la Factura
₲ 38.630.610
Nro. Solicitud de Transferencia
181220
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.387.225

Retención DNCP
₲ 136.261
Retención IVA
₲ 1.053.562
Retención Renta
₲ 1.053.562
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-141819
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.971.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.971.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325109
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios