Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040266
Monto de la Factura
₲ 418.860
Nro. Solicitud de Transferencia
118658
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.537
Retención DNCP
₲ 1.477
Retención IVA
₲ 11.423
Retención Renta
₲ 11.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-141819
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.971.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.971.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325109
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios