Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005327
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53350
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.599.873
Retención DNCP
₲ 54.673
Retención IVA
₲ 422.727
Retención Renta
₲ 422.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-142073
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.081.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.081.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325226
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO PARA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE NETWORKING DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios