Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001530
Monto de la Factura
₲ 7.311.250
Nro. Solicitud de Transferencia
51090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.952.866
Retención DNCP
₲ 26.054
Retención IVA
₲ 199.398
Retención Renta
₲ 132.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-144878
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.926.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.926.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332321
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas