Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001516
Monto de la Factura
₲ 2.413.950
Nro. Solicitud de Transferencia
41217
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.295.623
Retención DNCP
₲ 8.602
Retención IVA
₲ 65.835
Retención Renta
₲ 43.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-144878
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.926.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.926.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332321
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas