Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001902
Monto de la Factura
₲ 3.791.369
Nro. Solicitud de Transferencia
69751
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.571.194
Retención DNCP
₲ 13.373
Retención IVA
₲ 103.401
Retención Renta
₲ 103.401
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-142230
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.844.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.844.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323254
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA FUMIGACIÓN DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios