Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028342
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73065
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12004-11-29220
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.105.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.105.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213866
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresiones con niveles de seguridad
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores