Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031676
Monto de la Factura
₲ 149.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18506
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2012
Fecha de la Transferencia
27-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12004-11-41184
Monto Contrato
₲ 296.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.235.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.235.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213633
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Kit de impresion para impresoras de pasaportes
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores