Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006327
Monto de la Factura
₲ 7.939.548
Nro. Solicitud de Transferencia
34173
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2015
Fecha de la Transferencia
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.699.789
Retención DNCP
₲ 30.415
Retención IVA
₲ 54.164
Retención Renta
₲ 155.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
023-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-92696
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.734.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.734.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275980
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH